主要指标变动情况表

      主要指标变动情况表      
编制单位:鹤岗市妇女联合会     2015年度      
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
栏    次
 
1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 1,495,103.14 2,053,139.36 -558,036.22 -27.18 公用经费减少
      其中:一般公共预算财政拨款 3 1,495,103.14 2,053,139.36 -558,036.22 -27.18 公用经费减少
            政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
            经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.本年支出 8 1,495,103.14 2,053,139.36 -558,036.22 -27.18 公用经费减少
      其中:基本支出 9 1,119,405.44 1,003,139.36 116,266.08 11.59  
            (1)人员经费 10 895,090.44 800,388.00 94,702.44 11.83  
            (2)日常公用经费 11 224,315.00 202,751.36 21,563.64 10.64  
            项目支出 12 375,697.70 1,050,000.00 -674,302.30 -64.22 公用经费减少
            (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
            (2)行政事业类项目 14 375,697.70 1,050,000.00 -674,302.30 -64.22 公用经费减少
            经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
      其中:一般公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
            政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
      其中:固定资产价值 21 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
            其中:房屋价值 22 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  房屋面积(平方米) 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  *房屋单价(元) 24 0.00 0.00 0.00 0.00  
                  汽车价值 25 127,800.00 127,800.00 0.00 0.00  
                  汽车数量(辆) 26 1 1 0 0.00  
                  *汽车单价(元) 27 127,800.00 127,800.00 0.00 0.00  
    2.负债总计 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
      其中:*事业单位借款 29 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.净资产总计 30 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
      其中:*结转和结余 31 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *非流动资产基金 32 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
            事业单位事业基金 33 0.00 0.00 0.00 0.00  
            事业单位专用基金 34 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 35
    1.独立编制机构数 36 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 37 1 1 0 0.00  
            事业机构 38 0 0 0 0.00  
    2.独立核算机构数 39 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 40 1 1 0 0.00  
            事业机构 41 0 0 0 0.00  
    3.年末编制人数 42 15 15 0 0.00 人员变动
      行政人员 43 15 15 0 0.00  
      其中:行政工勤人员 44 2 2 0 0.00 人员变动
      事业人员 45 0 0 0 0.00  
      其中:参照公务员法管理人员 46 0 0 0 0.00  
    4.年末实有人数 47 16 16 0 0.00 人员变动
      在职人员 48 15 15 0 0.00 人员变动
      其中:行政人员 49 15 15 0 0.00 人员变动
            其中:行政工勤人员 50 2 0 2 0.00  
            事业人员 51 0 0 0 0.00  
            其中:参照公务员法管理人员 52 0 0 0 0.00  
      离休人员 53 0 0 0 0.00  
      退休人员 54 1 0 1 0.00  
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 55 16 0 16 0.00  
      在职人员 56 15 0 15 0.00  
      其中:行政工勤人员 57 2 0 2 0.00  
      离休人员 58 0 0 0 0.00  
      退休人员 59 1 0 1 0.00  
    6.年末学生人数 60 0 0 0 0.00  
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。
    5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 

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